职责描述：每日审核混凝土码单，如有错误及时找有关人员修改，如有未及时收回汉王票面改动的混凝土码单，要问清原因，并及时登记，且注意码单回归情况，并找相关负责人签字确定。
职责描述：每日及时统计前一天的混凝土销货明细，并及时对账。
职责描述：每日及时记录与各个分公司转、借料的情况，并及时对账。

职责描述：每月初完成与工地的对账单，并交由业务员对账并签字确认，每月信息价公布之后及时上价完成与工地对账单，并及时交与业务员对账签字并确认。
职责描述：对账单交于业务员后，督促对账单回收情况并配合业务员对账。若对账单出现异常，根据公司要求及时处理。
职责描述：每月和各个分公司人员对账，并出具对账单，签字盖章确认。
职责描述: 每月定期分拣各个工地和各个分公司的码单，并和系统上核对张数，及时把各个分公司的对账单送到票据传递箱，并列出明细签字确认。